- Abre el módulo Control de cobros.
- Pantalla principal del programa > Facturación > Emitida > Cobros.
- Haz un filtro con los recibos a remesar, como se muestro en la siguiente imagen:
- Escoge la vista Selección múltiple y selecciona lo cobros a remesar.
- Pulsa en la pestaña: Remesar.
- Escoge tu banco*.
- Escribe un comentario, no es obligatorio, y pincha en Aceptar.
- Te sale un mensaje con el total del importe.
- Guarda el Archivo XML en la ruta que quieras.
- Abre tu página del banco y sube la remesa. Lo que has de subir es el archivo XML.
*Para dar de alta tu banco o bancos:
- En la pantalla principal del programa.
- Abre el módulo: Tesorería > Remesas > Bancos.
- Cubre los datos de tu banco.
¡OJO! El campo SEPA acreedor y SEPA presentador son obligatorios para enviar remesas.
