- En la pantalla principal del programa.
- Abre el módulo Tesorería > Remesas > Remesas.
- Localiza la remesa enviada, está por orden cronológico descendente, de más antigua a más reciente.
- Activa la vista: Listado + Pestañas.
- Revisa qué recibos tienen alguno de estos campos sin cubrir:
- IBAN.
- BicSwift.
- Núm. Mandato.
- Fecha Mandato.
- Tipo Adeudo.
- Apúntalos y borra la remesa: Con la línea de la remesa seleccionada pincha en Baja. Confirma y Elimina SÓLO los asientos. Deja la opción de recibos desmarcada y dale a aceptar.
- Abre el módulo: Cobros.
- Pantalla principal del programa > Cobros.
- Haz un filtro por fecha y forma de cobro: Recibo de los cobros que tenías remesados.
- Localiza los recibos con algún error y botón derecho encima de cada uno de ellos: Ir a ficha > Cliente > Ficha.
- En la pestaña Datos bancarios cubre los datos erróneos: El número de mandato y la fecha de mandato incluidos.
- Haz lo mismo con todos los recibos erróneos.
- Al finalizar, Selecciona los cobros con la vista selección múltiple.
- Botón derecho: Actualizar datos bancarios.
- Remesa de nuevo los recibos y cárgalos al banco.
