Opción 1
Hacer una factura rectificativa sobre una factura creada
Pasos a seguir
Abre el Módulo: Facturación emitida
- Vete a Facturas
- Sitúate encima de la Factura a rectificar
- Botón derecho: Factura de Abono
- Escoge la Serie de las facturas Rectificativas, ejemplo R enlace a como crear serie fras
- Vete a la pestaña Contable/Fiscal -> Rellena el campo Motivo de Rectificación.
- Acepta.
Configura para que por defecto se auto rellene esta opción con algún valor predefinido:
- En la pantalla de inicio, rueda de configuración esquina superior derecha
Configuraciones Avanzadas > Configuraciones de Empresa > Ajustes Facturación > Tipos de Abono por defecto: Tipo y Motivo Rectificación
- Tendrás una nueva factura, con una numeración y fecha nueva, con un importe igual al de la factura inicial pero en negativo
Opción 2
Hacer una factura rectificativa de cero
Pasos a seguir
- Abre el Módulo: Facturación emitida.
- Vete a Facturas.
- Pincha en el botón de Alta.
- Escoge la Serie de las facturas Rectificativas.
- Es la pestaña: Conceptos.
- Da de alta el concepto pero poniendo un – delante. Ejemplo: -100
- Vete a la pestaña Contable/Fiscal -> Rellena el campo Motivo de Rectificación.
- Acepta.
Configura para que por defecto se auto rellene esta opción con algún valor predefinido
- En la pantalla de inicio, rueda de configuración esquina superior derecha
Configuraciones Avanzadas > Configuraciones de Empresa > Ajustes Facturación > Tipos de Abono por defecto: Tipo y Motivo Rectificación
