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¿Cómo hacer una factura rectificativa?

1 minutos de lectura

Opción 1

Hacer una factura rectificativa sobre una factura creada

Pasos a seguir

Abre el Módulo: Facturación emitida

Vete a Facturas
Sitúate encima de la Factura a rectificar
Botón derecho: Factura de Abono

Escoge la Serie de las facturas Rectificativas, ejemplo R enlace a como crear serie fras
Vete a la pestaña Contable/Fiscal -> Rellena el campo Motivo de Rectificación.
Acepta.

Configura para que por defecto se auto rellene esta opción con algún valor predefinido:

En la pantalla de inicio, rueda de configuración esquina superior derecha

Configuraciones Avanzadas > Configuraciones de Empresa > Ajustes Facturación > Tipos de Abono por defecto: Tipo y Motivo Rectificación

Tendrás una nueva factura, con una numeración y fecha nueva, con un importe igual al de la factura inicial pero en negativo

Opción 2

Hacer una factura rectificativa de cero

Pasos a seguir

Abre el Módulo: Facturación emitida.
Vete a Facturas.
Pincha en el botón de Alta.
Escoge la Serie de las facturas Rectificativas.
Es la pestaña: Conceptos.
Da de alta el concepto pero poniendo un – delante. Ejemplo: -100
Vete a la pestaña Contable/Fiscal -> Rellena el campo Motivo de Rectificación.
Acepta.

Configura para que por defecto se auto rellene esta opción con algún valor predefinido

En la pantalla de inicio, rueda de configuración esquina superior derecha

Configuraciones Avanzadas > Configuraciones de Empresa > Ajustes Facturación > Tipos de Abono por defecto: Tipo y Motivo Rectificación

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Updated on 09/05/2023

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